Update
Kwartaalcijfers
CEO Marjan Rintel
Vandaag zijn de cijfers van het eerste kwartaal gedeeld. Ze laten zien hoe graag de wereld reist. De cijfers laten ook zien dat we een operationeel verlies hebben van 290 miljoen euro bij een omzet van 2,7 miljard euro. Eerlijk is eerlijk, dat maakt de start van dit jaar een uitdaging. Het zijn de sterk gestegen kosten en de dagelijkse operatie, die dringend om onze gezamenlijke aandacht vragen.
Er is veel gebeurd in de achterliggende periode. We hebben vliegtuigen aangeschaft. Er zijn honderden nieuwe collega’s aangenomen en we hebben nieuwe cao’s afgesloten. Dat is allemaal heel goed, want het zijn investeringen in de toekomst van KLM. Er is ook sprake van schaarste aan onderdelen, alsmaar duurder wordende brandstof en andere kosten die snel gestegen zijn. Zo hadden we in januari en februari te maken met veel slechtweerdagen en annuleringen, waardoor we klanten moesten omboeken naar andere vluchten. Onze focus blijft erop gericht om de operatie te stabiliseren en onze financiële resultaten in balans te krijgen. Voor wat de operatie betreft: Maarten komt in deze update terug op de 5 must win battles. Gelukkig zagen we in maart en april hiervan al de eerste positieve resultaten. Op dit moment zitten we middenin de meivakantie en ik ben blij dat het eerste weekend over het algemeen goed is verlopen.
De financiële resultaten moeten we gaan verbeteren met betere marges, zodat we kunnen blijven investeren. We zijn daarom gestart met Funding our Journey, waarover onze nieuwe CFO Bas Brouns verderop in deze update meer vertelt. Het gaat erom dat we op 3 vlakken maatregelen treffen om die marges te verhogen. 1. De operatie moet goed lopen, 2. De processen moeten verbeteren en 3. We moeten onze cash in huis houden en echt letten op wat we uitgeven. Funding our Journey doen we samen: iedereen binnen KLM kan met ideeën komen over hoe we onze marge kunnen verbeteren. En dat gebeurt inmiddels al. Fijn om die betrokkenheid en inspiratie te zien! Want ook dit is iets wat we samen moeten doen.
Diezelfde inspiratie en betrokkenheid proefde ik in de Let’s connect sessies waarin ik samen met andere directieleden in gesprek ging met jullie over onze koers. Voor mij is het telkens leerzaam om als collega’s met elkaar te praten over onze uitdagingen en onze toekomst. Onze drie strategische pijlers zijn daarbij onmisbaar: dat we blijven vliegen met een geweldige luchtvaartmaatschappij voor onze klanten en medewerkers, dat we blijven verbeteren voor de toekomst en dat we blijven vernieuwen met technologie. Daar werken we hard aan en de resultaten blijven komen.
Als luchtvaartmaatschappij weten we wat turbulentie is. Letterlijk en figuurlijk. Vanuit de landelijke politiek wordt gesproken over de toekomst van Schiphol. Krimp, nachtsluiting, terugvallen op het luchthavenverkeerbesluit van 2008, vliegbelasting, vraagtekens bij de noodzaak van overstappers, een verslechterend vestigingsklimaat… Je hoort allerlei proefballonnen en halve verhalen, maar daarmee kun je geen bedrijf runnen. We willen als KLM’ers hetzelfde als de overheid: minder CO2 en geluid. Vliegen heeft toekomst, waarbij we oog houden voor de samenleving en het klimaat. We zitten niet stil en laten onze stem luid en duidelijk horen bij alle betrokkenen, want we hebben hier een belangrijke rol in. We blijven benadrukken waarom de hub belangrijk is en waarom niet krimp, maar geluids- en CO2-reductie het uitgangspunt moet zijn. En als je gehoord wil worden, moet je meters maken: daarom heb ik verschillende media-optredens gedaan zoals bij Buitenhof en Goedemorgen Nederland, zijn de 10 commitments gepresenteerd in Den Haag en ben ik ook in Europa geweest bij zowel de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen als Eurocommissaris Hoekstra. De boodschap: verduurzaming van de luchtvaart bereik je niet door voortdurend heffingen en belastingen te blijven stapelen. Er is een samenhangende visie nodig die duidelijkheid geeft, de sector echt schoner en stiller maakt en een eerlijk speelveld met luchtvaartmaatschappijen buiten Europa garandeert. Die oproep geldt voor Europa én voor Nederland.
Ik merk hoe iedereen bij KLM zich ten volle geeft om onze klanten een onvergetelijke ervaring te bieden. De uitdagingen in de operatie zijn groot. Of het nu Cargo, E&M, Ground Services, Flight Operations, Inflight Services of KLC is, de collega’s hebben allemaal te maken met een complexe operatie vol uitdagingen die jullie met verve aangaan. Die toewijding is geweldig. En ook buiten de operatie, op de kantoren, zie ik dezelfde toewijding. Denk bijvoorbeeld aan de commerciële afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de huidige, sterke ticketverkoop en vrachtverkoop. Deze inkomsten zijn zeer belangrijk in de strijd tegen de kosten. Nogmaals, vliegen heeft toekomst, verduurzamen is onze verantwoordelijkheid, nu en voor volgende generaties. Dit kunnen we voor onze klanten alleen waarmaken wanneer we onze operatie op orde hebben en financieel gezond zijn. Dit vraagt de inzet van ons allemaal. Daarvoor wil ik jullie bedanken – want het is heel bijzonder hoe we samen KLM maken.
Uitdagingen? KLM is er groot mee geworden!
Met vriendelijke groet,
Bas Brouns
Chief Financial Officer
Vanuit financieel oogpunt had ik graag gezien dat we het eerste kwartaal beter hadden afgesloten. Het operationele verlies van €290 miljoen is in vergelijking met het verlies van €128 miljoen vorig jaar een hard gelag.
Bij Passage zijn de inkomsten hoger in vergelijking met vorig jaar. Dat komt omdat we meer capaciteit hebben en de vraag naar vliegen onverminderd sterk blijft. We hebben alleen te maken met snel stijgende kosten. Dit is iets waar we sinds vorig jaar al rekening mee hielden en nu realiteit wordt. Daarnaast laten de maanden januari en februari een slechte operationele performance zien. Daardoor liepen onder meer de non-performance kosten op. Dit is bijvoorbeeld de compensatie die we betalen aan passagiers die te maken hebben met een vluchtverstoring, hotelkosten, maaltijden, omboeken, enzovoorts. Ook cao-verhogingen in de salarissen van alle KLM’ers zorgen voor hoge kosten. De resultaten van maart waren gelukkig beter. De maatregelen om de operatie te stabiliseren, onze 5 must-win-battles kregen toen effect. Dit neemt niet weg dat we in zijn geheel, na 2023 solide te hebben afgesloten, nu een uitdagend begin van 2024 hebben.
Als we kijken naar de resultaten van de overige bedrijfsonderdelen, dan zien we dat Vracht op operationeel vlak stabieler is, maar financieel slechter presteert door de tegenvallende tarieven waarbij de volumes wereldwijd nog goed waren.
Bij E&M stond het resultaat onder druk omdat ook daar de kosten harder stegen dan de inkomsten, waarbij ook nog veel hinder wordt ondervonden van het tekort aan personeel en materialen. De resultaten van Transavia zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Het perspectief voor de rest van het jaar is bij Transavia positief, onder meer door de komst van de nieuwe Airbus A321neo’s. Behalve dat we moeten letten op onze kosten, zijn er extra maatregelen nodig om de financiële prestaties van KLM te verbeteren. Het belang van Funding our Journey is alleen maar groter geworden. Omdat we te maken hebben met stijgende kosten voor onder andere luchthavengelden, brandstof en arbeid, moeten we onze marges verbeteren. We willen immers kunnen blijven investeren in de toekomst - in onze klanten, onze mensen, in verduurzaming en in technologie. Er zijn al 80 ideeën vanuit de divisies aangeleverd om de marge van KLM te verbeteren. Zo moeten we de opbrengsten van elke vlucht maximaliseren. Dit doen we door bijvoorbeeld onze nieuwe vliegtuigen slimmer in te richten, zoals de A321neo met meer stoelen. Ook lichten we al onze processen door om te kijken wat we efficiënter kunnen doen. Hoe kunnen we het brandstofverbruik verlagen door beter gebruik te maken van Artificial Intelligence? We verwachten van een aantal initiatieven dit jaar de positieve effecten te zien, maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten keuzes maken welke investeringen we gaan doen. En we zullen ook een aantal maatregelen moeten nemen, zoals het stoppen of pauzeren van projecten en het beperken van externe kosten. Voor de rest van het jaar is, volgens het budget, nog een forse groei in personeel te zien. Daar waar het groei betreft voor de directe operatie is dat goed en moeten we dat doorzetten. We zullen veel kritischer zijn op de voorziene groei van indirect personeel (staff/ondersteuning) en waar mogelijk die groei stoppen. Behoud van cash is cruciaal om ons doel te bereiken: een sterke, toekomstbestendige KLM. Het is dus alle hens aan dek, het vraagt wat van iedereen, maar ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken.
Kwartaalcijfers
Maarten Stienen
Chief Operating Officer
Het afgelopen kwartaal hebben we met z’n allen keihard gewerkt. Hoewel op de goede weg, moeten we stappen blijven zetten om onze grip op de operatie verder te verstevigen. Een aantal zaken hebben we echt al beter voor elkaar. We zien dat de ‘vijf must-win-battles’ inmiddels vruchten afwerpen.
De battles liggen goed op koers Vergeleken met februari hebben we meer vlootreserve, zodat we niet op het laatste moment hoeven te annuleren als een vliegtuig niet inzetbaar is. Ook hebben we meer cateringchauffeurs aangenomen. Zodra hun opleiding is afgerond, verwachten we dat we de zomerdrukte kunnen opvangen en vertragingen door catering minimaal zullen zijn. Daarnaast hebben we meer pushbackchauffeurs aangenomen. Hoewel we daar in het afgelopen kwartaal nog niet de vruchten van konden plukken, verwachten we deze zomer de sleepcapaciteit te verhogen met 25%. Inmiddels zijn er voldoende apron- en bagagecollega’s. Dit leidt tot minder verstoringen door vertragingen op bagage en betere inzet van pushbackchauffeurs.
Uitdagingen Bij Flight Operations gaan we door met het aannemen en omscholen van vliegers totdat ook deze battle is gewonnen. Dat is een enorme klus. Ik ben blij met de inzet van iedereen. Van de KLM Flight Academy tot aan de trainer-instructeurs bij Flight Operations. Samen maken we het mogelijk.
Bij E&M zijn grote veranderingen doorgevoerd om meer collega's en hangaars beschikbaar te maken voor onvoorzien onderhoud, zonder dat dit ten koste gaat van gepland werk. Dit heeft grote impact op E&M collega’s, op de roosters en het aantal nachtdiensten. Maar ook zijn collega’s gevraagd om op andere afdelingen te werken. Een groot compliment aan de collega’s bij E&M, want er gebeurt een hoop. Met vereende krachten is er hard gewerkt om het aantal klachten (deferred defects) serieus naar beneden te krijgen. Nieuwe speciale E&M sweepteams zorgen ervoor dat cabinedefecten eerder worden gerepareerd. Hoewel ik besef dat dit nog niet voor alle cabinecollega’s zichtbaar is. En we zien het positieve resultaat in de cijfers. In maart hadden we nog maar de helft van de annuleringen die we in februari hadden en april nog maar de helft van wat we in maart hadden.
We zijn dus goed op weg om de operatie verder te stabiliseren en blijven realistisch. Ook de komende tijd vraagt het werk veel van ons. De over het algemeen goede manier waarop het eerste weekend van de meivakantie is verlopen, geeft vertrouwen in de zomer!
Foto: Mark Wagtendonk
Barry ter Voert
Chief Experience Officer en EVP Business Development
Door onder andere lastige weersomstandigheden was het eerste kwartaal van 2024 voor ons, maar ook voor veel van onze klanten, geen makkelijk kwartaal. Desondanks bleef de vraag naar onze producten sterk, vooral op routes naar het Caribisch gebied en Afrika. De weersomstandigheden hebben we natuurlijk niet in de hand, maar we proberen wel elke dag opnieuw te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en hen een onvergetelijke ervaring te bieden.
Daarbij moeten we zorgvuldige keuzes maken in de investeringen die we doen. Dat doen we natuurlijk bij de aanschaf van nieuwe vliegtuigen zoals de Airbus A350 en de A321neo. We kijken enorm uit naar de komst van de eerste Airbus A321 in de KLM-vloot deze zomer. Deze toestellen dragen niet alleen bij aan schoner, stiller en zuiniger vliegen, maar bieden ook een beter product voor onze klanten.
Ons doel is dat de klant voor KLM kiest - telkens weer. Daarom introduceerden we afgelopen periode weer diverse vernieuwingen. Zo deden we mee aan een pilot in Canada bij het gebruik van een Digital Travel Credential (DTC). Hiermee kunnen reizigers sneller en efficiënter door de grensovergang. Vorige maand was de opening van onze volledig gerenoveerde Air&Rail terminal in Brussel-Zuid. Dit maakt de combinatie van vliegen en hogesnelheidstreinen meer en meer tot een volwaardig alternatief. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Airbus om beter inzicht te krijgen in het verbruik van onze cateringproducten aan boord. Het is belangrijk dat we onze klanten goed uitleggen welke stappen KLM zet om schoner, stiller en zuiniger te vliegen. Dat doen we bijvoorbeeld in de Crown Lounge (waar eind februari de Sustainability Experience werd geopend) en binnenkort ook op onze videoschermen aan boord.
We mogen trots zijn op het feit dat klanten onze producten en diensten zo goed waarderen. Maar onze concurrenten zitten niet stil dus we moeten elke dag verder verbeteren. Wat we goed doen, moeten we goed blijven doen. Wat beter of slimmer kan, daar gaan we onze mouwen voor opstropen.
Foto: Mark Wagtendonk
Foto: Mark Wagtendonk
Miriam Kartman
Chief People Officer en EVP Human Resources & Industrial Relations
De resultaten van het eerste kwartaal laten zien dat we weer voor grote uitdagingen staan als bedrijf. Deze kunnen we alleen samen aangaan. In de ruim 32 jaar dat ik inmiddels bij KLM werk, is dit niet de eerste keer en daarom heb ik er ook vertrouwen in dat het ons weer lukt. Iedere KLM’er vanuit zijn eigen functie en taak. Het is daarbij belangrijk dat je een prettige werkomgeving hebt. Een omgeving waar je veilig en gezond kunt werken. Dat er genoeg collega’s zijn om het werk te kunnen doen en daar zetten wij ons vol voor in.
Ook KLM heeft te maken met de enorm krappe arbeidsmarkt. In nauwe samenwerking met de divisies is het ons gelukt om het afgelopen jaar 1000 nieuwe teamleden operatie (TMO’s) aan te nemen bij Ground Services. Dat is een mega prestatie waar we trots op mogen zijn. Ook zijn er inmiddels 72 nieuwe vliegers aangenomen (het doel van dit jaar is 265 vliegers aan te nemen) en 78 technische collega’s bij E&M. En dat blijven we doen totdat we ook op deze afdelingen genoeg collega’s binnen hebben. De lancering van onze nieuwe ‘careersite’ Kom aan boord | Werken bij KLM - KLM Careers in februari gaat ons hierbij zeker helpen. Door de vervanging van onze recruitmentsite is het makkelijker om sneller nieuw talent aan te trekken, zowel intern als extern.
In het tweede kwartaal van dit jaar lanceren we een mooie wervingscampagne om met name elektrotechnische technici en mechanische monteurs te bereiken. Op Europees niveau draaien er permanent wervingscampagnes om aircraft mechanics, engine mechanics en grondwerktuigkundigen te werven. En ook voor vliegers start er binnenkort zelfs een internationale campagne om KLM als werkgever onder de aandacht te brengen. Dat het actief en gericht blijven werven van nieuwe collega’s in bepaalde werkgebieden op gespannen voet staat met het zeer kritisch kijken (en daar waar mogelijk stoppen) van de groei van indirect personeel begrijp ik heel goed. Onze focus moet liggen op de operationele stabiliteit en terugdringen van kosten, dat vraagt om soms ingewikkelde besluiten.
Met alle uitdagingen die we hebben, zien we ook dat het verzuim binnen KLM hoog is, te hoog. We werken nauw samen met de divisies om verbeterpunten in kaart te brengen en acties te ondernemen. Zo moeten we bijvoorbeeld collega’s die ziek zijn of om een andere reden zijn uitgevallen een betere persoonlijke ondersteuning bieden. Want zowel voor collega’s zelf als voor ons bedrijf is het belangrijk om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Ook preventief wordt het individuele aanbod voor medewerkers via de KLM Health Portal per thema steeds gerichter om uitval zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit alles moet bijdragen aan de doelstellingen van ons bedrijf waarbij voor ons de mens centraal staat. Daarbij houden we het kostenaspect ook heel goed in de gaten. Een structurele verlaging van kosten draagt bij aan een beter financieel resultaat voor KLM.
Het is ook in 2024 een behoorlijke uitdaging. Want hoeveel we ook doen aan het werven van nieuwe collega’s en om alle KLM’ers een prettige en gezonde werkomgeving te bieden; het blijven uitdagende tijden met veel veranderingen en hoge werkdruk. Maar met het stapje extra van alle KLM’ers, het geloof in eigen kunnen en de goede service die we geven aan onze klanten, laten alle collega’s steeds opnieuw hun beste kant zien.
Vanuit HR willen we in ieder geval een belangrijke bijdrage leveren aan het goede werkgeverschap van KLM. Zodat we niet alleen mensen extern over de hele wereld met elkaar verbinden, maar elkaar ook intern steeds beter weten te vinden!
English version
Update
Quarterly results
CEO Marjan Rintel
Today we shared the figures for the first quarter. These clearly show how much the world likes to travel. The figures also show that we had an operating loss of €290 million with €2.7 billion in turnover. To be fair, that makes for a very challenging start of the year. The sharp increase in costs and the daily operations demand our collective attention.
A lot has happened in the recent period. We have acquired new aircraft, we have hired hundreds of new colleagues and we have signed new collective labour agreements. This is excellent, because these are investments in KLM's future. We are also facing a shortage of parts, increasingly expensive fuel and other costs that have risen rapidly. In January and February, for instance, we faced many days of bad weather and cancellations, forcing us to rebook customers on other flights. Our focus remains on stabilizing the operation and balancing our financial results. Regarding the operation, Maarten will address the 5 must-win battles in this update. Fortunately, we already saw the first positive results of this in March and April. At the moment, we are in the middle of the May holiday, and I am pleased to say that the first weekend went well overall.
We need to improve our financial results with better margins so that we can continue to invest. Therefore, we have started Funding our Journey, which our new CFO Bas Brouns will discuss further in this update. The idea is to take measures in three areas to increase those margins: 1. The operation must run smoothly, 2. The processes must improve, and 3. We must keep our cash in-house and really watch what we spend. Funding our Journey is something we do together: everyone at KLM can bring in ideas on how to improve our profit margins. And that is already happening. It is nice to see that commitment and inspiration! Because this is also something we must do together.
I sensed the same inspiration and commitment in the Let's connect sessions, where I joined other board members in discussing our course with you. I always learn a lot to talk together as colleagues about our challenges and our future. Our three strategic pillars play an essential role here: we keep flying a great airline for our customers and employees, we keep improving for the future and we keep innovating with technology. We are working hard to achieve this, and the results keep coming.
As an airline, we know all about turbulence. Literally and figuratively. Our politicians are talking about the future of Schiphol. Shrinkage, nighttime closures, a return to the 2008 Airport Traffic Ruling, flight taxes, questioning the need for transfer passengers, a worsening business climate... You hear all kinds of ideas and semi-truths, but you can't run a business with those. As KLM staff we share the same goals as our government: reduce CO2 emissions and noise. Flying is the future, but we need to balance the interests of society and the environment. We are not sitting idle and are making our voice heard loud and clear to all stakeholders, because we have an important role to play here. We continue to stress why the hub is important and why not shrinkage, but noise and CO2 reduction should be the starting point. And if you want to be heard, you have to make the rounds: that is why I have made several media appearances such as Buitenhof and Goedemorgen Nederland, I presented the 10 commitments in The Hague and I have been to the EU to meet with both European Commission President Von der Leyen and European Commissioner Hoekstra. The message: we will not achieve a more sustainable aviation industry by constantly adding levies and taxes. We need a coherent vision that provides clarity, makes the industry truly cleaner and quieter and guarantees a level playing field with airlines outside Europe. That call to action applies to Europe and to the Netherlands.
I notice how everyone at KLM gives their 100% to provide our customers with an unforgettable experience. The challenges in operations are great. Whether it's Cargo, E&M, Ground Services, Flight Operations, Inflight Services or KLC, our colleagues are all dealing with complex operations full of challenges that you all handle with grace. That dedication is amazing. Even outside operations, in our offices, I see the same dedication. For example, in the commercial departments that are responsible for the current strong ticket sales and cargo sales. These revenues are very important in our fight against costs. Again, flying is the future, sustainability is our responsibility, now and for future generations. We can only achieve this for our customers if our operations are in order and we have a financially healthy company. This requires all of our commitment. And I want to thank you for that – it is very special how we make KLM together.
Challenges? KLM has weathered them all!
Kind regards,
Bas Brouns
Chief Financial Officer
From a financial point of view, I wished we had finished with a stronger first quarter. Our €290 million operational loss is a bitter pill to swallow compared to last year's loss of €128 million.
Revenue in Passenger Services is higher this year compared to last year. This is due to our increased capacity and an undiminished demand for flights. However, we do experience rapidly rising costs. This is something that we had already taken into account last year and is now becoming a reality. The months of January and February also saw a poor operational performance. This resulted in higher non-performance costs. This includes compensation we pay passengers for a flight disruption, hotel costs, meals, rebooking costs, etc. Salary increases for all KLM employees through our collective labour agreements also result in higher costs. Fortunately, March presented better results. The measures we implemented to stabilise our operations, our 5 must win battles, started to pay off. Yet, despite a strong finish in 2023, we find ourselves facing a challenging start of 2024.
When we look at the results of other company divisions, we see that Cargo is operationally more stable, but suffered a poorer financial performance due to disappointing rates, even though global volume was adequate. The results at E&M were also under significant pressure because costs increased faster than revenue. A shortage of staff and resources also played a major role here. Transavia's results are more or less comparable to last year's. The outlook for the rest of the year is positive for Transavia, partially because of the arrival of the new Airbus A321 neo aircraft. Besides paying attention to our costs, we need additional measures to improve KLM's financial performance. Funding our Journey is now more important than ever. As we face rising costs for airport fees, fuel and labour, among other things, we need to improve our margins. After all, we want to continue investing in the future - in our customers, our people, in sustainability and in technology. So far, our divisions have already contributed 80 ideas to improve KLM's margin. For example, we need to maximise revenue for every flight. We do this by designing new smarter aircraft, such as the A321neo with more seats. We are also reviewing all our processes to find room for efficiency. How do we reduce fuel consumption by making better use of Artificial Intelligence? We expect to see the positive results of a number of initiatives this year, but we are not there yet. We need to make choices about where to invest. And we will also have to take some measures, such as stopping or pausing projects and reducing external costs. For the remainder of the year our budget will still allow for a strong increase in staff. An increase in direct operations staff is a good thing and should be pursued. However, we will have to be much more careful with the forecast increase of indirect staff (support staff) and where possible stop this growth. Maintaining enough cash is crucial to achieving our goal: a strong, future-proof KLM. So it's all hands on deck. This requires an effort from everyone, but I am confident we will succeed.
Quarterly results
Maarten Stienen
Chief Operating Officer
Last quarter, we all worked very hard together. Although we are on the right track, we need to keep taking steps to further strengthen our grip on our operations. We have already made a number of improvements. We see that the 'five must-win battles' are now bearing fruit.
The battles are right on track Compared to February, we now boast a larger reserve fleet, so we don't need to cancel flights last minute if an aircraft is unavailable. We have also hired more catering drivers. Once their training is completed, we expect to be able to manage the summer rush and resolve any catering-related delays. We have also hired more pushback drivers. Although we haven't been able to reap the benefits yet in the last quarter, we expect to increase towing capacity by 25% this summer. We now also have enough apron and baggage colleagues. This leads to fewer disruptions due to baggage delays and a better deployment of pushback drivers.
Challenges We continue to hire and retrain pilots in Flight Operations until we have also won this battle. This is a huge endeavour. I'm very pleased with everyone's commitment; from the KLM Flight Academy to the training instructors at Flight Operations. Together we are getting the job done.
E&M has undergone major changes to make more colleagues and hangars available for unscheduled maintenance, without disrupting any planned maintenance. This has had a major impact on our E&M colleagues, their schedules, and the number of night shifts. Some colleagues have also been asked to work in other departments. Compliments to our E&M colleagues, because a lot is happening. Hard work has been done to seriously reduce the number of deferred defects. New special E&M sweep teams are making sure that cabin defects are repaired faster. Although I understand that not all our cabin colleagues have seen the difference. And the numbers reflect positive results. In March we only had half the cancelations we had in February and in April we had half of what we experienced in March.
We are well on our way to further stabilising our operations and we remain realistic. Work will continue to demand a lot from us in the coming period. Our smooth operations in the first weekend of the May holiday period give us confidence in summer!
Foto: Mark Wagtendonk
Barry ter Voert
Chief Experience Officer and EVP Business Development
Due to inclement weather conditions amongst others, the first quarter of 2024 was not only a challenge for us, but also for many of our customers. Despite this, demand for our products remained strong, especially on routes to the Caribbean and Africa. Weather conditions are of course beyond our control, but we do try every day to meet our customers' expectations and give them an unforgettable experience.
To do so, we have to make careful choices in the investments we make. We do this, of course, when acquiring new aircraft such as the Airbus A350 and the A321neo. We are greatly looking forward to the arrival of the first Airbus A321 in KLM's fleet this summer. These aircraft not only contribute to cleaner, quieter and more fuel-efficient flying, but also offer our customers a better product.
Our goal is for customers to choose KLM - every single time. That is why in the last period we introduced several innovations. For example, we participated in a pilot in Canada with the use of a Digital Travel Credential (DTC). This allows travellers to cross borders faster and more efficiently. Last month we inaugurated our fully renovated Air&Rail terminal in Brussels-Midi. This makes the combination of flying and high-speed rail an even more viable alternative. We also partnered with Airbus to better understand the consumption of our onboard catering products. It's important to explain to our customers the steps KLM is taking to fly cleaner, quieter and more fuel-efficient. We do this, for example, in the Crown Lounge (where at the end of February we inaugurated the Sustainability Experience) and soon also on our video screens on board.
We should be proud that customers greatly appreciate our products and services. But our competitors are not sitting still, so we have to continue to improve every day. We have to continue to do well what we already do well. And we have to roll up our sleeves to work harder and smarter where needed.
Foto: Mark Wagtendonk
Miriam Kartman
Chief People Officer and EVP Human Resources & Industrial Relations
The first quarter results make it clear that as a company we are once again facing major challenges. We can only overcome these together. This is certainly not the first time in the more than 32 years that I have been working at KLM and that is why I fully trust that we will manage once again. Each KLM employee contributing their share from within their role and task. That is why it's important to have a pleasant work environment. A safe and healthy workplace. To have enough colleagues to get the job done and that is our objective.
KLM is also experiencing a very tight labour market. By working closely with our divisions, we succeeded last year in hiring 1000 new team members operations (TMOs) for Ground Services. That is a huge achievement of which we should be proud. In addition, 72 new pilots have been hired (the goal of this year is to hire 265 pilots) and 78 technical staff at E&M. We will continue to do so until these departments have hired enough colleagues. The launch of our new career site Welcome aboard | KLM Careers in February will also boost our recruitment efforts. Replacing our recruitment website will make it easier and faster to attract new talent, both internally and externally.
In the second quarter of this year, we are launching a big recruitment campaign to target electro-technical staff and mechanics. We are also running an ongoing European hiring campaign to recruit aircraft mechanics, engine mechanics and ground engineers. Also an international campaign will kick off soon to promote KLM as an employer and recruit pilots. I understand that actively recruiting new colleagues in certain areas may conflict with our very restrained hiring (or where possible even a freeze in all hiring) of indirect staff. We really have to focus on stabilising our operations and lowering costs, which sometimes requires difficult decisions.
With all our challenges, we are seeing a high rate of absenteeism at KLM, too high in fact. We are working closely with the divisions to map out areas for improvements and undertake action. For example we need to provide better personal support to colleagues who are sick or absent for another reason. It's important for our colleagues and for our company to get people back to work as quickly as possible. The thematic individual services we offer employees via the KLM Health Portal are also focussing more on prevention to reduce absenteeism.
All this should contribute to the goals of our company where people are the heart of everything. While doing so, we will also keep a very close eye on the cost aspect. A structural cost reduction will contribute to improving KLM's financial results.
This remains a huge challenge in 2024. No matter how hard we work to recruit new colleagues and provide all KLM employees with a pleasant and healthy workplace, times are still tough with many changes and a high workload. But by always going the extra mile as KLM employees, believing in our capabilities and offering our clients good service, we keep putting our best foot forward, time and time again.
Here at HR, we want to play an important role in making KLM a good employer and a good place to work. We not only connect people around the world, but also make sure we connect people inside our company.