Update
Halfjaar- & kwartaalcijfers
CEO Marjan Rintel
Vandaag presenteren we onze halfjaarcijfers. De KLM Groep heeft daarin een operationeel verlies geleden van €31 miljoen. De inkomsten waren hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar door hoge kosten bleef het resultaat achter en dat is zorgelijk. De operatie was stabieler, maar de capaciteit kon nog niet volledig worden benut. De vloot blijft vooralsnog verminderd inzetbaar. We hebben een tekort aan piloten en technici en kampen met lange levertijden van reserve-onderdelen. Zonder aanvullende maatregelen komt in deze situatie geen verbetering, want we weten dat we met nog meer tegenwind te maken krijgen. Kostenbeheersing zal je dus ook de komende tijd steeds vaker horen. We zijn daar al een inhaalslag op aan het maken en hebben veel acties uitgezet met 'Funding our Journey'. In de huidige situatie zijn die acties echter nog onvoldoende en moeten er meer stappen worden gezet. KLM gaat daarom kritisch kijken naar investeringen, kostenbesparingen en de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. De concurrentie in onze industrie is enorm en de investeringen om te kunnen blijven meedoen zijn groot. Hogere inkomsten en kostenbesparingen zijn hard nodig om dit te kunnen realiseren. Soms leidt dat tot moeilijke en pijnlijke keuzes en gaan projecten ‘on hold’ of stoppen zelfs. Daarnaast moeten we kritisch blijven kijken naar het invullen van functies die niet direct vallen onder de operatie. Hoe vervelend dit ook is, het is een uitdaging die we allemaal moeten aangaan. In de komende ‘On Air’ van 30 juli praten we verder over de resultaten van het tweede kwartaal, wat dit betekent voor de komende periode en waar we ons op moeten voorbereiden. Na de zomer komen we met aanvullende maatregelen, op de al lopende acties vanuit ‘Funding our Journey’. De operatie verliep de afgelopen maanden gelukkig wel stabieler en de meivakantie is ook goed gegaan. Jullie harde werk en focus op de vijf ‘Must-win battles’ droegen hier zeker aan bij. Dat is een mooie prestatie! In de meivakantie hebben we laten zien dat we grip op zaken kunnen krijgen. Omdat de vijf ‘Must-win battles’ succesvol zijn, gaan we daarmee door. Maarten Stienen vertelt je daar alles over in deze update.
Klanten zijn tevreden, de operatie verliep beter en we hebben problemen aangepakt. Met prestaties als deze blijven onze klanten met ons vliegen. Ook het ombouwen van vliegtuigen met Premium Comfort zorgt daarvoor. Of het toevoegen van nieuwe bestemmingen, zoals Portland aankomende winter. We gaan ook door met het vernieuwen van onze vloot, want juist dit soort investeringen zijn noodzakelijk voor onze toekomst. Eind augustus verwelkomen we de eerste A321neo met de naam Koninginnepage. Dit is de eerste van nog drie toestellen dit jaar die alle een vlinder als naam hebben: Braamvlinder, Citroenvlinder en Porseleinvlinder. Met de neo’s zorgen we ervoor dat onze vloot steeds schoner, stiller en zuiniger wordt. Dat blijft belangrijk. Ik kijk uit naar het moment dat de Koninginnepage landt op Schiphol! Een nieuw kabinet is aangetreden en ik blijf graag in gesprek met onze nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat over onze voorstellen die geluidshinder voor omwonenden wezenlijk verminderen. Bijvoorbeeld met stillere vliegtuigen en slimmere start- en landingsprocedures. Door te kijken naar welke maatregelen het meeste effect hebben, houden we Nederland verbonden met de rest van de wereld en de economie draaiende. Het is belangrijk om te blijven benadrukken dat krimp nooit een doel op zich kan zijn – het gaat om geluidsreductie. De Hoge Raad heeft deze maand nog geoordeeld dat zomaar inzetten op krimp niet kan. We hebben onze plannen uitvoerig besproken op de KLM NewsApp en Barry ter Voert heeft die een week later daar nog eens toegelicht. Lees dit vooral, want het is écht belangrijk dat we onze aanpak voor het voetlicht blijven brengen. De drukke zomerperiode is al aangebroken. Een moment om de mouwen op te stropen, daar zijn we als KLM’ers goed in. Daarvoor wil ik jullie oprecht bedanken. Er zullen ook mensen zijn die nu hun moment van welverdiende rust pakken en al dan niet met KLM op reis gaan. Dat is het mooie van de luchtvaart: het is voor niemand hetzelfde en toch hebben we allemaal een gelijk doel. Klanten laten vliegen met uitmuntende service, daar gaan we voor.
Met vriendelijke groet,
Bas Brouns
Chief Financial Officer
Het eerste halfjaar van 2024 was voor KLM financieel gezien niet goed. In het eerste kwartaal hebben we een operationeel verlies gedraaid van €291 miljoen, in het tweede kwartaal een winst van €260 miljoen. Daarmee komen we dit half jaar uit op een verlies van €31 miljoen. De operatie is weliswaar stabieler en we hebben meer vluchten uitgevoerd, maar de kosten die we maken stijgen nog steeds harder dan de inkomsten. Dat is ronduit teleurstellend, zeker omdat de omzet in het tweede kwartaal hoger was dan in 2023. De eerste twee maanden van het jaar lieten een slechte operationele performance zien, waardoor onder andere de zogenoemde ‘non-performance kosten’ opliepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de compensatie die passagiers ontvangen na een vluchtverstoring. De operatie verbeterde vanaf maart, maar de vluchtcapaciteit ligt nog steeds achter op wat we hadden gepland. Onze vloot was in de eerste zes maanden niet maximaal inzetbaar, met name het herstel in de ICA-capaciteit gaat te langzaam. Daarnaast leiden onder andere de cao-verhogingen in de salarissen van alle KLM’ers tot hogere kosten. Gelukkig is de meivakantie goed verlopen. Dat was alleen niet voldoende, met als gevolg een negatief resultaat over het eerste halfjaar – wat ook in historisch perspectief teleurstellend is. Dit kunnen en moeten we verbeteren. Ondertussen zijn er bij Engineering & Maintenance veel nieuwe technici verwelkomd en het werven gaat onverminderd door. De financiële performance van deze divisie is verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal, maar ligt nog steeds lager dan dezelfde periode in 2023. Bij Cargo stijgt de vraag naar goederenvervoer: de inkomsten en opbrengsten stijgen weer, al liggen ze nog fors onder die van vorig jaar. Het herstel staat echter nog steeds onder druk door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Om het netwerk toch stabiel te maken is er meer reservecapaciteit ingebouwd, waardoor de vloot verminderd inzetbaar was.
Ook Transavia noteerde een hogere omzet in het eerste halfjaar. Transavia slaagde er bovendien in om onder moeilijke omstandigheden Nederlanders toch betaalbaar op vakantie te laten gaan, waardoor het resultaat in het tweede kwartaal positief was. In totaal reisden bijna 4,5 miljoen passagiers met Transavia in het eerste halfjaar van 2024. Zoals we in het eerste kwartaal hebben aangekondigd, zijn er extra maatregelen nodig om de financiële positie van KLM te verbeteren. Daarom hebben we kritisch gekeken naar onze investeringen en maken we daarin keuzes. We zijn helaas genoodzaakt om een aantal investeringen (tijdelijk) stop te zetten. Een voorbeeld hiervan is het project voor een nieuw hoofdkantoor. Dit plan wordt op pauze gezet en alle alternatieven liggen weer op tafel. Dit biedt perspectief op het binnenhouden van cash. Ook gaan we door met de afbouw van groei van indirect personeel (staf/ondersteuning). Tegelijkertijd blijven operationele investeringen noodzakelijk, waaronder de aanschaf van een nieuwe vloot. Het belang van ‘Funding our Journey’, waarmee we dit jaar zijn gestart, blijft dan ook zeer groot. Onze focus ligt op drie maatregelen waarmee we onze marges moeten verbeteren: herstel van de operatie, kosten besparen en meer inkomsten genereren. Cash in huis houden en letten op wat we uitgeven is voor mij een absolute prioriteit. Het is met dit tegenvallende halfjaarresultaat nog belangrijker dat we dit jaar de doelstelling van 200 miljoen euro aan besparingen gaan halen. Dat wordt een uitdaging. Het positieve is dat iedere KLM’er hierbij kan helpen. We hebben al veel ideeën ontvangen en zijn daarmee aan de slag gegaan.
Halfjaarcijfers
Kwartaalcijfers
Maarten Stienen
Chief Operating Officer
De zomervakantie is in volle gang en dat merken we overal. We vervoeren zelfs meer passagiers dan vorig jaar. Dat betekent hard werken, voor iedereen. De eerste drukke weken liggen achter ons en we mogen best trots zijn op hoe die zijn verlopen. Gelukkig konden we snel weer het normale vliegschema uitvoeren na de wereldwijde IT-storing. De afgelopen maanden is er veel werk verzet om meer grip te krijgen op de operatie. En dat is gelukt. De vijf 'Must-win battles' waren een cruciaal onderdeel van deze inspanningen. Zijn we klaar? Nee, zeker niet. We blijven vooruitkijken en nieuwe doelen stellen. Daarom zijn de vijf 'Must-win battles' aangepast en zijn er nieuwe uitdagingen gedefinieerd. Het aannemen en omscholen van vliegers blijft het belangrijkste focuspunt. Dit hebben we nodig om op termijn onze ICA-groei waar te maken. Voldoende vloot houden we ook als battle, maar we kijken nu specifiek naar de vlootbeschikbaarheid bij KLM Cityhopper. Daar zie je dat de performance van de Embraer echt veel beter gaat dan vorig jaar. Het gaat alleen nog niet goed genoeg, we blijven op het KLC-netwerk te maken hebben met last-minute verstoringen ondanks de ingrepen die we al gedaan hebben. Ook daar hebben we issues met de toelevering van materialen. We houden ook vast aan de battle rond het onderhoud van de KLM-vloot. Niet alleen willen we zorgen dat het aantal klachten op de machines laag blijft. Het is ook belangrijk dat het onderhoud tijdig wordt afgerond, zodat het vliegtuig na het onderhoud ook weer op tijd kan worden aangeleverd op de lijn. Wat ook blijft is de focus op het aanstellen van voldoende cateringchauffeurs. Omdat we inmiddels voldoende pushback-chauffeurs hebben en daarmee die battle hebben overwonnen, is er een nieuwe vijfde battle toegevoegd en die heeft alles met punctualiteit te maken. Het is ons doel om vluchten in het eerste tijdsblok van de dag stipt op tijd te laten vertrekken. Stipt op tijd meten we met D0 en dat zijn alle vluchten die binnen 1 minuut van schemavertrektijd vertrekken. We kijken nu vooral naar D0 in het eerste tijdsblok van de dag, later volgt de rest. Iedereen in de operatie weet: als je een dag goed begint, is de kans groot dat ook de rest van de dag goed blijft verlopen. Wat dat betreft zijn onze processen net als een dominospel; als er een steen valt, schuift alles op. Over een paar weken komt de eerste Airbus A321neo aan. Een mooi vooruitzicht. We houden er rekening mee dat dit wel te merken zal zijn in de operatie. Het nieuwe toestel kan ongeveer dertig passagiers meer vervoeren en daarom is er voorlopig meer omdraaitijd ingepland om te wennen aan het nieuwe vliegtuig. Het blijft altijd ons doel om de vliegtuigen zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen, want iedereen begrijpt dat een vliegtuig op de grond geld kost en in de lucht geld oplevert. Het eerste deel van de vakantiepiek ligt inmiddels achter ons en die is goed verlopen. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Dank daarvoor! Voor degenen die nog op vakantie gaan, een fijne tijd toegewenst. En voor alle collega’s die werken, veel succes!
Foto: Mark Wagtendonk
Barry ter Voert
Chief Experience Officer en EVP Business Development
In het afgelopen half jaar is er veel gebeurd. Op 21 juni hebben we onze ‘Zienswijze Balanced Approach’ ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. We zijn momenteel in gesprek met het ministerie en andere partijen om deze zienswijze verder toe te lichten. We zijn er namelijk van overtuigd dat dit een evenwichtig en effectief pakket aan maatregelen is dat de doelstellingen van de overheid voor het reduceren van geluidshinder ruimschoots haalt. De KLM-operatie wordt steeds stabieler en dat gaat ons helpen bij het verbeteren van de klanttevredenheid. Met alle KLM’ers zetten we ons elke dag in voor tevreden klanten, zodat ze ook bij een volgende reis weer bewust voor KLM kiezen. Dat doen we door hen een onvergetelijke ervaring te bieden met een uitstekend product, persoonlijke aandacht en een uitgebreid pakket aan keuzemogelijkheden. Zo hebben onze klanten sinds kort meer keuze in bestemmingen en routes dankzij onze codeshare-samenwerking met SAS, die we deze maand hebben aangekondigd. Het aanbieden van meer bestemmingen betekent niet vanzelfsprekend méér reizen. Het betekent eerder: reizen naar elke gewenste bestemming. Zo hebben we onlangs een nieuwe tool gelanceerd die met behulp van Gen AI, ofwel Generative Artificial Intelligence, klanten adviseert bij de keuze van hun bestemming. Daarnaast investeren we verder in ons air-rail product door meer stoelen aan te bieden op de treinen van en naar Brussel en Antwerpen.
Meer ruimte en extra comfort bieden we ook met onze nieuwe World Business Classstoel. We hebben veel positieve reacties ontvangen tijdens het KLM Open 2024, waar deze nieuwe stoel te bewonderen was. Inmiddels hebben alle 16 Boeing 777-300's de nieuwe Business Class. Van de Boeing 777-200 zijn inmiddels 3 van de 15 toestellen omgebouwd. Dankzij onze samenwerking met Marie-Stella-Maris kunnen passagiers in de World Business Class en in onze Crown Lounge sinds 1 juli genieten van de verzorgingsproducten van dit mooie merk dat perfect aansluit bij onze ambities. Vanaf volgende maand zijn deze producten verpakt in een nieuwe comfort bag met innovatief design van Envisions. Sinds begin 2024 zien we een stijging in de waardering van onze lounges op Schiphol. Vooral de Schengen lounge heeft een flinke verbetering doorgemaakt qua comfort, faciliteiten, Food & Beverage en schoonmaak. Mooi om te zien dat onze investering hierin aanslaat bij onze klanten! Vooruitlopen en innoveren is iets wat bij KLM hoort. Daarom was het goed om eind juni deel te nemen aan de European Women in Tech Fair. De interesse in KLM als werkgever was groot, meer dan 400 bezoekers kwamen langs voor informatie en we ontvingen tijdens de beurs direct al 70 sollicitaties. Over vooruitlopen gesproken: we kunnen ons alvast verheugen op de feestelijke ontvangst van onze eerste A321neo volgende maand. Dat is een mooi vooruitzicht, maar het vereist forse inspanningen van ons allen om deze enorme investeringen mogelijk te maken.
Foto: Mark Wagtendonk
Foto: Mark Wagtendonk
Miriam Kartman
Chief People Officer en EVP Human Resources & Industrial Relations
Een van onze strategische pijlers is ‘Vliegen met een geweldige luchtvaartmaatschappij voor onze klanten en medewerkers’. Dat vraagt om een organisatie die daar klaar voor is, grip heeft op de operatie en medewerkers die fysiek en mentaal in staat zijn goed hun werk uit te voeren. Om uitvoering te geven aan dat laatste, heeft HR begin dit jaar de People Promises opgesteld. Alle onderwerpen op deze agenda verdienen aandacht en invulling, maar op dit moment staat Strategic Workforce Planning bovenaan. In het kort betekent dit dat we onderzoeken hoe we de bezetting (en daarmee de operatie) en de vaardigheden/skills in onze organisatie op orde krijgen en vervolgens hier acties op kunnen nemen. Dat geldt niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de lange termijn. De huidige arbeidsmarkt staat nog steeds strak en dit wordt in de toekomst alleen maar erger, onder andere door de golf van pensioneringen die eraan komt.
Het goede nieuws is dat er vorig jaar bijna 5.000 nieuwe KLM’ers zijn aangenomen. Er zijn er echter meer nodig, vooral technici, vliegers en andere functies in de operatie. Het lukt ons nog steeds om succesvol te werven, mede dankzij de loonsverhogingen door de afgesloten cao van vorig jaar. Wat ook helpt zijn de diverse campagnes en een nieuwe vacaturesite die begin dit jaar gelanceerd werd. Een voorbeeld van een campagne die vooral gericht is op de aanname van technische medewerkers, is de zogenaamde XXL-campagne van E&M die enthousiast ontvangen werd. 'Funding our Journey’ heeft als doel om te zorgen dat we onze strategische doelen ook kunnen financieren. Kritisch kijken naar onze investeringen en uitgaven hoort daarbij. Dat geldt ook voor keuzes op HR-gebied. Om arbeidskosten te verlagen, zetten we waar mogelijk de invulling stop van die functies die niet direct gerelateerd zijn aan de operatie; de zogenaamde indirecte functies. Of we stellen ze uit. Daarom is het behouden van de huidige medewerkers en het creëren van een uitdagende functie voor hen van groot belang. Zo koesteren we de oudere werknemer met de kennis en ervaring en moeten we er voor zorgen dat ook bij hen, zeker in de operatie, het werk op een gezonde en ergonomisch verantwoorde manier gedaan kan worden. De Leasefietsregeling, die onlangs als onderdeel van het nieuwe vervoersbeleid live is gegaan, helpt daarin mee. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu maar helpt ook gezond te blijven. De medewerkerstevredenheidsscore (EPS) is voor het eerst sinds de laatste jaren een aantal percentages gestegen ten opzichte van januari dit jaar. Daar zijn we blij mee. Daarnaast verbetert de externe reputatie van KLM; we staan weer in de top 10 (4e plaats) als favoriete werkgever. De passagiers zien dat er hard gewerkt wordt en dat de operatie langzaam maar zeker meer onder controle komt. Ook deze zomer wordt de inzet van alle collega’s weer zeer gewaardeerd en zijn we als KLM trots op wat we samen presteren voor onze klanten.
Dank daarvoor!
English version
Update
Half-year & quarterly results
CEO Marjan Rintel
Today we present our half-year figures. The KLM Group experienced an operational loss of €31 million in this period. Our revenue was higher than in the same period last year, but increasing costs brought down our results, which is worrisome. Our operations were more stable, but we were still unable to fully use our capacity. For now, this means the reduced deployability of our fleet will continue. we are experiencing a shortage of pilots and engineers, as well as long delivery times for replacement parts. We will not be able to improve this situation without any additional measures, since we know we will encounter more headwind. You will certainly be hearing a lot more about cost control in the near future. We are already catching up on this and have set out many actions via 'Funding our Journey'. However, in the current situation, these actions are still insufficient and more steps need to be taken. That is why KLM will be taking a critical look at its investments, cost savings and ways to generate more revenue. The competition in our industry is enormous and staying in business requires huge investments. Higher revenue and cost savings are dearly needed to achieve these goals. This will sometimes lead to difficult and painful decisions and some projects will be put on hold or even cease altogether. We will also continue to carefully analyse the hiring of staff for functions that do not fall directly under operations. As frustrating as this may be, this is a challenge we all have to face. In the upcoming 'On Air' of July 30, we will further discuss the second quarter results, their impact on the coming period and what we need to prepare ourselves for. After the summer, we will introduce additional measures to the ongoing 'Funding our Journey' initiatives. Our operations were much more stable in recent months and the May holiday went well. Your hard work and focus on the five 'Must-win battles' certainly contributed to this. It’s a wonderful achievement! During the May holiday we showed that we are getting back on track. Now that the five 'Must-win battles' are successfull, we will continue with them. Maarten Stienen will tell you all about it in this update.
Customers are satisfied, operations ran better and we addressed a number of issues. Performances like these will help to keep our customers on board. Converting aircraft with Premium Comfort seating also contributes to this, as well as adding new destinations, like Portland this upcoming winter. We also continue to renew our fleet, because that is exactly the kind of investment we need for our future. At the end of August, we will welcome the first A321neo named Koninginnepage (Swallowtail butterfly). This is the first of three more aircraft this year named after a butterfly: Braamvlinder (Peach Blossom), Citroenvlinder (Common Brimstone) and Porseleinvlinder (Clouded Magpie). With the neo aircraft, we contribute to a cleaner, quieter and more fuel-efficient fleet. That remains important. I look forward to the day that the Koninginnepage lands at Schiphol Airport! A new cabinet has begun its government mandate in the Netherlands and I look forward to continuing the dialogue with our new Minister of Infrastructure & Water Management about our proposals to substantially reduce noise pollution for local residents. By using quieter aircraft and smarter take-off and landing procedures, for example. By looking at the most effective measures, we keep the Netherlands connected to the rest of the world and our economy running. It's important to keep emphasising that reducing flights can never be an end goal in itself - the issue is noise reduction. Just this month, the Supreme Court ruled that simply focusing on flight reduction is not acceptable. We presented our detailed plans on the KLM NewsApp and Barry ter Voert also explained these a week later. Please read this because it's paramount to keep our approach in the public eye. The busy summer period is already upon us. A time to roll up our sleeves, which is something we at KLM are good at. For that, I sincerely thank you. Some of our colleagues will also take a well-deserved rest and may or may not travel with KLM. That is the beauty of aviation: it's not the same for anyone, but we all have the same goal. We strive to offer our customers flights with outstanding service.
Kind regards,
Bas Brouns
Chief Financial Officer
Financially, the first half of 2024 was not good for KLM. In the first quarter we had an operating loss of €291 million, while closing the second quarter with a €260 million profit. This brings us to a loss of €31 million in the first six months. While our operations have become more stable and we have operated more flights, our costs are still rising faster than our revenue. This is downright disappointing, especially as our revenue in the second quarter was higher than in 2023. The first two months of the year showed a poor operational performance, causing, among other things, an increase in so-called non-performance costs. This includes, for example, the compensation passengers receive after a flight disruption. Operations improved from March onwards, but flight capacity still lags behind what we had planned. Our fleet was not optimally deployable in the first six months, especially the recovery of our ICA capacity is too slow. In addition, the collective bargaining agreement increases in all KLM employee salaries and other factors are generating higher costs. Fortunately, the May holiday went well. However, that was not enough, resulting in a negative result for the first six months. This is also disappointing from a historical perspective; we can and must improve this.
In the meantime, Engineering & Maintenance has welcomed many new engineers and recruitment remains in full swing. This department's financial performance has improved compared to the first quarter but is still lower than the same period in 2023. Cargo saw a rising demand for cargo transport: revenues and earnings are up again, although still well below last year's numbers. Our recovery is still under pressure due to global supply chain problems. In our effort to stabilise the network, we built in more spare capacity, which reduced the deployability of our fleet.
Transavia also recorded higher turnover in the first half of the year. Despite the difficult conditions, Transavia also succeeded in providing Dutch travellers with an affordable holiday, resulting in a positive result in the second quarter. Almost 4.5 million passengers travelled with Transavia in the first six months of 2024. As announced in the first quarter, we need additional measures to improve KLM's financial position. Therefore, we have taken a critical look at our investments and we are making choices. Unfortunately, we are forced to (temporarily) halt a number of investments. One example is the project for a new head office. This plan is put on hold and all alternatives are back on the table, which allows us to keep more cash in pocket. We are also continuing to reduce the growth in indirect staff (staff/support). At the same time there is an ongoing need for operational investments, including the acquisition of a new fleet. That is why ‘Funding our Journey', which we started this year, remains a priority. We focus on three measures to improve our margins: restoring operations, cutting costs and generating more revenue. To me, having more cash in the bank and monitoring our expenditure is an absolute priority. With this disappointing half-year result, it is even more important to meet our €200 million cost-savings target this year. That will be a challenge. The good news is that every KLM employee can contribute to this. We have already received many ideas and have started working on them.
Half-year results
Quarterly results
Maarten Stienen
Chief Operating Officer
We notice all around us that the summer holidays are in full swing. As a matter of fact, we are carrying more passengers than last year. That means hard work for everyone. The first busy weeks are behind us and we can be quite proud of how things went. Fortunately, we were able to quickly resume our normal flight schedule after the global IT breakdown. In recent months, a lot of work has been done to get a better handle on our operations. And we succeeded. The 'five Must-win battles' played a crucial role in these efforts. But are we done? No, certainly not. We continue to look ahead and set new goals. That is why we have updated the five 'Must-win battles' and defined new challenges. Hiring and retraining pilots remains the main focus. We need this to achieve our ICA growth over time. Enough fleet capacity also remains a battle, but we are now looking specifically at fleet availability at KLM Cityhopper. Here we see that the Embraer performance has greatly improved from last year. It's just not good enough yet. We continue to face last-minute disruptions in the KLC network, despite our earlier interventions. We also struggle with the supply of materials and parts in this area as well. Also, we are continuing our battle regarding the KLM fleet maintenance. This means not only minimising the number of complaints about our aircraft; it also means completing maintenance on time, so the aircraft is ready to fly again, on schedule. Another continued focus is hiring enough catering drivers. As we now have enough pushback drivers and have won that particular battle, we are adding a new fifth battle that evolves around punctuality. Our goal is to have flights depart punctually in the first-time block of the day. We measure punctual departures by means of D0, meaning all flights leaving within 1 minute of the scheduled departure time. We are now looking mainly at D0 in the first-time block of the day, with the rest to follow later. Everyone in operations knows that if you get the day off to a good start, chances are that the rest of the day will continue to go well. Our operations are a bit like a game of domino; if one stone falls, everything shifts. In a few weeks, the first Airbus A321neo will arrive - a great prospect. We expect that this will have a noticeable impact on our operations. The new aircraft can carry around 30 extra passengers, so we have temporarily scheduled more turnaround time as we get used to the new aircraft. Our goal is always to get the aircraft back in the air as soon as possible, as we all know that an aircraft on the ground costs money and only earns revenue when it flies. The first holiday peak is now behind us and everything went well, which is something we can all be proud of. So thank you for that! For those still going on a holiday, have a wonderful time. And for all our colleagues who remain at work: good luck!
Foto: Mark Wagtendonk
Barry ter Voert
Chief Experience Officer and EVP Business Development
A lot has happened in the past six months. On 21 June, we submitted our 'Vision for a Balanced Approach' to the Ministry of Infrastructure & Water Management. We are currently in talks with the ministry and other parties to further explain our vision. We are convinced this provides a balanced and effective package of measures that more than achieves the government's noise reduction targets. KLM operations are becoming more and more stable, which will help improve customer satisfaction. As KLM employees, we are committed to satisfying our customers every day, so they will consciously choose KLM again for their next trip. We do this by offering them an unforgettable experience with an excellent product, personal attention and a wide range of choices options. Our customers now have a broader selection of destinations and routes to choose from, thanks to our codeshare partnership with SAS, which we announced earlier this month. Offering more destinations does not necessarily mean more travel. Rather, it means travelling to the destination of your choice. We also recently launched a new tool that uses Gen AI, short for Generative Artificial Intelligence, to advise customers on their choice of destination. We are also investing more in our air-rail product by offering more seats on trains to and from Brussels and Antwerp.
Besides that, we offer more space and extra comfort with our new World Business Class seats. We received many positive reactions during the KLM Open 2024, where this new seat was on display. All 16 Boeing 777-300s now feature the new Business Class. We have also converted 3 of the 15 Boeing 777-200 aircraft. Thanks to our cooperation with Marie-Stella-Maris, as of July 1 passengers in World Business Class and guests of our Crown Lounge get to enjoy the personal care products of this beautiful brand, which matches our ambitions perfectly. Starting next month, these products will be packaged in a new comfort bag with an innovative design by Envisions. Since the beginning of 2024, approval ratings for our Schiphol lounges have increased. Especially the Schengen lounge has seen a significant improvement in comfort, facilities, Food & Beverage and cleaning. It's great to see that our customers appreciate our investment! Being a front-runner and innovator is ingrained in KLM. That's why it was great to participate in the European Women in Tech Fair at the end of June. Interest in working at KLM was high; more than 400 visitors visited our booth for information and we already received 70 applications during the fair. And speaking of being a front-runner: we are looking forward to celebrating the introduction of our first A321neo next month. This is a great prospect, but we all have to work very hard to make these huge investments possible.
Foto: Mark Wagtendonk
Miriam Kartman
Chief People Officer and EVP Human Resources & Industrial Relations
One of our strategic pillars is 'Fly: a great airline for our customers and employees'. This requires an organisation that is prepared for that, has a handle on its operations and boasts employees who are physically and mentally capable of doing their jobs well. To ensure the latter, HR drew up the People Promises early this year. All topics on this agenda deserve attention and implementation, but our top priority right now is Strategic Workforce Planning. This means examining how we get the right staffing (and, as a result, our operations) and skills/experience in our organisation and undertaking action to achieve this. This applies not only to our current situation, but certainly also for the long term. The current labour market is still tight and this will only get worse in the future, partly due to the upcoming wave of retirements.
The good news is that we hired nearly 5,000 new KLM employees last year. However, we still need more, especially engineers, pilots and other operations staff. We are still managing to recruit successfully, partly thanks to the wage increases that were the result of last year's collective labour agreement. The various recruitment campaigns and our new job site that was launched in the beginning of this year are also helping our efforts. An example of a campaign specifically targeted at hiring technical staff is E&M's so-called XXL campaign, which was very well received. The goal of 'Funding our Journey' is to ensure we can actually fund our strategic goals. Critically reviewing our investments and expenses is part of this. The same applies to HR-related decisions. When possible, we are reducing labour costs by not filling any positions that are not directly related to operations; these are so-called indirect positions. Or we postpone filling them. That's why it's very important to retain current employees and create a challenging position for them. We also treasure our older employees who have knowledge and experience. We must ensure that they can do their work in a healthy and ergonomically safe environment, especially in operations. The Lease Bike Scheme, which recently went live as part of the new transport policy, contributes to this. Cycling is not only good for the environment, it also helps people stay healthy. For the first time in recent years, the Employee Promoter Score (EPS) has risen a few percentage points compared to January this year. We are happy about that. In addition, KLM's external reputation is improving; we are back in the top 10 (4th place) as best places to work. Passengers see that we are working hard and that our operations are slowly but surely getting back on track. We once again greatly appreciate the efforts of all our colleagues this summer and we, as KLM, are proud of what we are accomplishing together for our customers.
Thank you for that!